邢台职业技术学院2018年度部门决算公示

根据《河北省教育厅关于批复2018年度单位决算的通知》（冀教财函[2019]100号）文件内容和要求，现将我单位2018年度部门决算情况进行公示。

第一部分 邢台职业技术学院概况

一、 部门职责

邢台职业技术学院是一所以工科为主，面向全国招生，为社会培养生产、建设、管理、服务一线的应用型高技能人才的全日制普通高校。学院1979年建校，1984年归属中国人民解放军总后勤部，2002年移交河北省成为省属高校。邢台职业技术学院的部门职责是：1、贯彻国家的教育方针，紧密联系实际，培养德、智、体、美、劳等全面发展的人才；2、按照国家有关法律自主管理，组织实施教育教学、科研等活动；3、招收学生或其他受教育者，对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，颁发相应的学业证书；4、依托地方经济，培养应用型高技能人才；5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，依法接受监督。

二、单位构成

邢台职业技术学院为河北省教育厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金定额或定项补助。学院内设中层机构27个，其中：管理机构10个，教学单位14个，教辅机构2个，科研机构1个。

第二部分 邢台职业技术学院2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

上述报表详见附件：“邢台职业技术学院2018年度部门决算报表”。

第三部分  邢台职业技术学院2018年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

学院2018年度收支总计（含结转和结余）33109.92万元。与2017年度决算相比，收支各减少1129.41万元，下降3.30%，主要原因是年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

学院2018年度本年收入合计32477.20万元，其中：财政拨款收入22154.25万元，占68.21%；事业收入10204.14万元，占31.42%；其他收入118.81万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

学院2018年度本年支出合计30867.90万元，其中：基本支出15273.73万元，占49.48%；项目支出15594.17万元，占50.52%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况

学院2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入22154.25万元,比2017年度增加365.77万元，增长1.68%，主要是基本支出拨款有所增加；本年支出22720.59万元，比2017年度增加136.67万元，增长0.61%，主要是基本支出略有增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

学院2018年度一般公共预算财政拨款收入22154.25万元，完成年初预算的117.96%,比年初预算增加3373.13万元，决算数大于预算数主要原因是：财政批复2017年项目结转收入、年内追加预算收入等；本年支出22720.59万元，完成年初预算的120.98%,比年初预算增加3939.47万元，决算数大于预算数主要原因是财政批复2017年项目结转资金支出、年内追加预算资金支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出22720.59万元，主要用于以下方面：教育（类）支出22694.40万元，占99.88%；科学技术（类）支出26.19万元，占 0.12%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出7126.42万元，其中：人员经费7011.25万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金等；公用经费115.17万元，主要包括维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

学院2018年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

六、预算绩效情况说明

学院2018年预算绩效总体目标为：执行批复预算，保障学院正常运转，完成教学、科研和其他工作任务。2018年学院严格执行预算批复，较好的完成了年度工作计划和绩效目标。学院高度重视绩效评价工作，拟定绩效评价工作方案、开展绩效评价、撰写支出项目绩效自评报告，根据预算绩效评价结果，分析原因、查找不足，总结积累经验，合理拟定预算绩效评价标准，加强监督管理，不断完善预算绩效管理工作。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

学院2018年度政府采购总额4989.33万元，从采购类型来看，政府采购货物2929.95万元、政府采购工程1590.20万元、政府采购服务 469.18万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，学院共有车辆6辆，与上年相比无变化。其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  名词解释

　（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。